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  SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS TURISTICOS (TURISSSTE). - 25/04/1994
PROCEDIMIENTO: RESERVACION Y VENTA DE PAQUETES INTERNACIONALES.
*

 
     
 

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DESCRIPCION

UNIDAD ADMINISTRATIVA, PUESTO. NUM. DESCRIPCION. ANEXO NUM.

DERECHOHABIENTE

1 SOLICITA INFORMACION SOBRE PAQUETES INTERNACIONALES.

AGENTE DE INFORMACION

2. SOLICITA INFORMACION A LA AGENCIA MAYORISTA.

3, PROPORCIONA INFORMACION ENTREGANDO FOLLETERIA, ASI COMO LA AGENCIA CON QUIEN SE CONTRATO.

DERECHOHABIENTE

4. RECIBE FOLLETERIA E INFORMACION.

AGENTE DE INFORMACION

5. ELABORA HOJA DE TRABAJO DE HOTEL Y/O PAQUETE "SST - 02" Y SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIOS BLOQUEO DE ESPACIOS, SEGUN NECESIDADES DEL PASAJERO. 2.

6. SOLICITA ANTICIPO EN EFECTIVO Y/O CHEQUE CERTIFICADO PARA EL TRAMITE DE SU RESERVACION, EN MONEDA NACIONAL.

7. SOLICITA EL IMPORTE PARA PAGO DE VISA Y DOCUMENTACION NECESARIA, CUANDO SE REQUIERE.

DERECHOHABIENTE

8. ACEPTA RESERVACION Y PAGA ANTICIPO EN MONEDA NACIONAL.

AGENTE DE INFORMACION

9. ELABORA RECIBO POR SERVICIO EN ORIGINAL Y TRES COPIAS PARA EL ANTICIPO. 4.

10. SOLICITA AL DERECHOHABIENTE, REVISE DATOS Y FIRME DE CONFORMIDAD EN "SST - 04" DE ANTICIPO. 4.

11. COBRA EL MONTO DEL SERVICIO Y ENTREGA AL DERECHOHABIENTE ORIGINAL DEL RECIBO POR SERVICIOS Y RESGUARDA COPIAS AMARILLA Y ROSA DEL SST - 04. 4.

12. INTEGRA ESTA OPERACION EN EL REPORTE DIARIO DE CAJA, Y ELABORA FICHA DE DEPOSITO, TURNANDO AL JEFE DE LA AGENCIA PARA SU REVISION Y FIRMA CON LAS COPIAS AZULES CONSECUTIVAS, COMO SOPORTE DE LAS OPERACIONES DEL DIA. 11.

JEFE DE AGENCIA

13. RECIBE ORIGINAL DEL REPORTE DIARIO DE CAJA Y FICHA DE DEPOSITO, SOPORTANDO CON COPIAS AZULES DEL SST - 04, ASI COMO EL IMPORTE DE LAS VENTAS EFECTUADAS EN EL DIA Y FIRMA DE VO. BO. 11, 4.

AGENTE DE INFORMACION

14. SOLICITA CHEQUE DE ANTICIPO Y LO TURNA AL JEFE DE AGENCIA, PARA VO. BO. Y LO PASA AL AUXILIAR CONTABLE.

AUXILIAR CONTABLE

15. RECIBE SOLICITUD DE CHEQUE CON COPIA (AMARILLA) PARA SU ELABORACION.

AGENTE DE INFORMACION

16. ENVIA DOCUMENTACION Y PAGO DE VISA (DONDE SE REQUIERE).

DERECHOHABIENTE

17. SE PRESENTA A LIQUIDAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN FECHA INDICADA.

AGENTE DE INFORMACION

18. ELABORA FACTURA EN ORIGINAL Y CUATRO COPIAS, ESTABLECIENDO EL TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR EN EL DIA DE OPERACION Y NUMERO DE FOLIO "SST - 04" DE ANTICIPO. 7, 4.

DERECHOHABIENTE

19. PAGA EL IMPORTE DEL SERVICIO AL TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR EN EL DIA DE LA OPERACION.

20. COBRA, FIRMA Y SELLA LA FACTURA ENTREGANDO ORIGINAL AL DERECHOHABIENTE. 7.

21. SOLICITA CHEQUE Y LO TURNA AL JEFE DE LA AGENCIA PARA AUTORIZACION.

22. RECIBE SOLICITUD DE CHEQUE CON COPIA AMARILLA DE FACTURA Y TURNA A AUXILIAR CONTABLE. 7.

AUXILIAR CONTABLE

23. RECIBE SOLICITUD DE CHEQUE CON COPIA (AMARILLA) PARA SU ELABORACION (SIGUE TRAMITE PROPIO).

AGENCIA DE VIAJES

24. INFORMA A LA AGENCIA TURISSSTE QUE LA DOCUMENTACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS ESTA LISTA Y PASEN POR ELLA.

AGENTE DE INFORMACION

25. COMUNICA AL DERECHOHABIENTE PARA QUE PASE A LA AGENCIA TURISSSTE POR SUS BOLETOS Y DOCUMENTACION.

DERECHOHABIENTE

26. SE PRESENTA EN FECHA INDICADA A SOLICITAR DOCUMENTOS.

AGENTE DE INFORMACION

27. SOLICITA IDENTIFICACION Y LE PIDE QUE FIRME DE RECIBIDO EN COPIA AMARILLA DE FACTURA, Y LE ENTREGA ORIGINAL DE FACTURA AL DERECHOHABIENTE, TURNA AL AUXILIAR CONTABLE A FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS. 7, 7.

AUXILIAR CONTABLE

28. RECIBE FOTOCOPIA Y ANEXA A LA FACTURA (COPIA AZUL) COMO SOPORTE DE LA OPERACION (SIGUE TRAMITE PROPIO). 7.

AGENTE DE INFORMACION

29. INTEGRA ESTA OPERACION EN EL REPORTE MENSUAL ESTADISTICO, EFECTUANDO CORTE EL DIA 30 DE CADA MES Y TURNA A LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS TURISTICOS, DEBIDAMENTE SOPORTADO. 12.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO: CANCELACION DE PAQUETES INTERNACIONALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA, PUESTO. NUM. DESCRIPCION. ANEXO NUM.

DERECHOHABIENTE

1. SOLICITA CANCELACION DE PAQUETE INTERNACIONAL Y ENTREGA ORIGINAL DE FACTURA. 7.

AGENTE DE INFORMACION

2. RECIBE DOCUMENTACION Y SOLICITA AL PRESTADOR DE SERVICIO CANCELACION Y PREGUNTA SI EXISTEN CARGOS.

3. ELABORA RECIBO DE REEMBOLSO "SST - 08" EN ORIGINAL Y TRES COPIAS, Y ANEXA ORIGINAL DE FACTURA ANTERIOR. 8.

4. TRAMITA ANTE EL PRESTADOR DE SERVICIO EL REEMBOLSO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

5. TURNA CHEQUE ENVIADO POR EL PRESTADO DE SERVICIO AL JEFE DE AGENCIA.

JEFE DE AGENCIA

6. RECIBE CHEQUE Y TURNA AL AUXILIAR CONTABLE.

AUXILIAR CONTABLE

7. RECIBE CHEQUE E INGRESA A LA CUENTA CONCENTRADORA.

SI SU PAGO FUE EN EFECTIVO.

AGENTE DE INFORMACION

8. ENTREGA COPIA AZUL DE "SST - 08" A DERECHOHABIENTE Y LE INDICA PASAR EN TRES DIAS POR SU CHEQUE. 8.

9. TURNA "SST - 08" Y ANEXO AL JEFE DE AGENCIA, PARA LA EXPEDICION DE CHEQUE. 8.

JEFE DE AGENCIA

10. RECIBE Y TURNA AL AUXILIAR

AUXILIAR CONTABLE

11. RECIBE DOCUMENTACION Y EXPIDE CHEQUE (SIGUE TRAMITE PROPIO), Y TURNA CHEQUE Y POLIZA A JEFE DE AGENCIA PARA SU AUTORIZACION Y FIRMA.

JEFE DE AGENCIA

12. RECIBE, FIRMA Y TURNA A AGENTE DE INFORMACION.

AGENTE DE INFORMACION

13. RECIBE DOCUMENTACION, ENTREGA CHEQUE Y SOLICITA A DERECHOHABIENTE FIRME POLIZA.

DERECHOHABIENTE

14. RECIBE, REVISA, FIRMA Y ENTREGA JUNTO CON COPIA AZUL DE "SST - 08" A AGENTE DE INFORMACION. 8.

SI SU PAGO FUE CON TARJETA DE CREDITO.

AGENTE DE INFORMACION

15. ELABORA NOTA DE DEVOLUCION DE MERCANCIA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS. 15.

16. ENTREGA COPIA DE NOTA DE DEVOLUCION DE MERCANCIA Y COPIA AZUL DE "SST - 08" A DERECHOHABIENTE. 15, 8.

17. INFORMA AL DERECHOHABIENTE QUE ESPERE EL ABONO A SU TARJETA DE CREDITO.

18. TURNA "SST - 08" Y ANEXO Y ORIGINAL Y COPIA DE NOTA DE DEVOLUCION DE MERCANCIA A AUXILIAR CONTABLE PARA SU TRAMITACION. 8, 15.

AUXILIAR CONTABLE

19. RECIBE DOCUMENTOS Y SIGUE TRAMITE PROPIO.

SI SU PAGO FUE CON CREDITO TURISTICO.

AGENTE DE INFORMACION

20. ELABORA CARTA CREDITO EN ORIGINAL Y COPIA, E INFORMA A DERECHOHABIENTE PASAR A RECOGERLA EN TRES DIAS, Y ENTREGA COPIA AZUL DE "SST - 08". 8.

DERECHOHABIENTE

21. ENTREGA COPIA AZUL DE "SST - 08". 8.

AGENTE DE INFORMACION

22. SOLICITA A DERECHOHABIENTE FIRME DE CONFORMIDAD EN COPIA DE CARTA CREDITO.

DERECHOHABIENTE

23. RECIBE, REVISA, FIRMA Y ENTREGA A AGENTE DE INFORMACION.

AGENTE DE INFORMACION

24. ARCHIVA DOCUMENTACION.

DIN DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVACION, CAMBIO Y CANCELACION DE PASAJES EN COMISION.

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVACION, CAMBIO Y CANCELACION DE PASAJES EN COMISION.

INDICAR LOS PASOS Y MODIFICACIONES QUE PUEDEN DARSE PARA LA RESERVACION, CAMBIO O CANCELACION QUE SUSCITAN CUANDO LA (S) DIFERENTES DEPENDENCIAS LOS SOLICITAN.

POLITICAS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVACION, CAMBIO Y CANCELACION DE PASAJES EN COMISION.

ESTE SERVICIO SERA PROPORCIONADO UNICAMENTE A TRAVES DE OFICIO DE SOLICITUD, CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS DE AUTORIZACION.

EL CREDITO OTORGADO A LAS DEPENDENCIAS POR LA VENTA DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS SE DEBERA AJUSTAR AL CONVENIO ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y NO EXCEDERA LOS 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

SE SUSPENDERA EL SERVICIO DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A DEPENDENCIAS CUANDOS ESTAS PRESENTEN ATRASO EN LA LIQUIDACION DE SUS FACTURAS POR MAS DE DIEZ DIAS HABILES MARCADOS POR ESTA SUBDIRECCION.

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