ISSSTE Jure
Legislación FederalLegislación EstatalDocumentos NormativosCriterios JurídicosJurisprudenciaConsulta General
PresentaciónCréditosAcerca de
 
 
  SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS, SOCIALES Y CULTURALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECUPERACION DE CREDITOS. - 25/04/1994
9. PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES.
9. Procedimiento para la devolución de descuentos improcedentes.

 
     
 

Folio Anterior Folio: 19797 Folio Siguiente

PRESENTACION.

DENTRO DEL CICLO OTORGAMIENTO -EMISION- RECUPERACION, SE PRESENTAN PAGOS EN DEMASIA QUE REALIZAN TRABAJADORES RESPECTO DE LOS CREDITOS OTORGADOS.

EL PRESENTE DOCUMENTO, DENOMINADO "DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES", CONTEMPLA LA DEFINICION DE POLITICAS Y NORMAS QUE PERMITEN EL MANEJO OPERATIVO DE UNA MANERA SIMPLIFICADA Y AGIL, DENTRO DE LAS AREAS EN EL AMBITO NACIONAL QUE PARTICIPAN EN ESTE TRAMITE.

OBJETIVO.

ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA CADA UNA DE LAS AREAS INVOLUCRADAS EN EL TRAMITE DE DEVOLUCIONES.

POLITICAS DE OPERACION.

1.- LA DEVOLUCION POR DESCUENTOS IMPROCEDENTES SOLO SE REALIZA SOBRE PRESTAMOS TOTALMENTE LIQUIDADOS.

2.- UN PRESTAMO ESTA VIGENTE DESDE LA FECHA DE SU ESTABLECIMIENTO, HASTA LA LIQUIDACION TOTAL O RENOVACION (QUE TAMBIEN IMPLICA LIQUIDACION).

3.- SOLAMENTE PROCEDERA LA DEVOLUCION DE LOS DESCUENTOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DEL NUEVO PRESTAMO, EN CASO DE RENOVACION, CONSIDERADO ESTE PERIODO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTABLECIMIENTO DEL CREDITO.

4.- SI AL MOMENTO DE SOLICITARSE LA DEVOLUCION POR UN PRESTAMO ANTERIOR, SE TIENE UN PRESTAMO VIGENTE CON O SIN ADEUDO, EL MONTO A DEVOLVER NO DEBERA VERSE AFECTADO POR ESTA SITUACION, EL PRESTAMO VIGENTE, SI ES DEUDOR, DEBE REGULARIZARSE POR LOS PROCEDIMIENTOS YA ESTABLECIDOS.

5.- DEVOLUCIONES QUE INVOLUCREN MAS DE UN PRESTAMO SE OPERARAN CALCULANDO EL SALDO EN CADA UNO DE LOS CREDITOS, EMITIENDOSE POR LO TANTO, EL ESTADO DE CUENTA Y EL CHEQUE CORRESPONDIENTE POR CADA UNO DE ELLOS.

6.- EN CASO DE QUE AUN SE ESTE DESCONTANDO EL PRESTAMO, ORIGEN DEL RECLAMO, DEBERA TRAMITARSE DE INMEDIATO LA SUSPENSION DEL DESCUENTO; INCLUYENDO EN LA DEVOLUCION EL IMPORTE DE LAS DEDUCCIONES QUE SE EFECTUARAN AL TRABAJADOR HASTA LA QUINCENA INMEDIATA ANTERIOR A LA QUE SURTIRA EFECTO LA SUSPENSION. DEBERA PONERSE ESPECIAL CUIDADO EN QUE EL ACREDITADO NO HAYA OBTENIDO NUEVO CREDITO, CUYO CASO SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 2 Y 3.

LINEAMIENTOS GENERALES.

A. CUANDO LA FIRMA ASENTADA EN LA SOLICITUD NO CORRESPONDA A LA DEL ACREDITADO DIRECTO.

B. CUANDO EL ACREDITADO SOLICITANTE DE LA DEVOLUCION RADIQUE EN ENTIDAD DIFERENTE A LA DE LA SUBDELEGACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS O UNIDAD ADMINISTRATIVA, EN CUYO CASO, DEBERA REMITIRSE A LA SUBDELEGACION QUE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL DOMICILIO DEL PROPIO SOLICITANTE.

C. CUANDO LOS DESCUENTOS QUE SOLICITA SE LE REINTEGREN, CORRESPONDAN A LOS APLICADOS EN L DIFERIMIENTO DEL DESCUENTO DEL PRESTAMO VIGENTE, DEBIENDO PROCEDERSE A LA REGULARIZACION DE DESCUENTOS, EMITIENDOSE EL ESTADO DE CUENTA PARA EL INTERESADO.

D. CUANDO LA FIRMA DE QUIEN CERTIFICA LA CONSTANCIA DE DESCUENTOS NO ESTE REGISTRADA ANTE LA SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS.

E. CUANDO LA DOCUMENTACION NO SE PRESENTE COMPLETA O NO SE ANEXE, EN SU CASO, EL ORIGINAL DE LA CONSTANCIA DE DESCUENTOS.

REQUISITOS DOCUMENTALES.

1. DESCUENTOS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PRESTAMO, DESCUENTOS NO CONSIDERADOS EN LA RENOVACION DEL PRESTAMO, DESCUENTOS POSTERIORES AL PAGO TOTAL POR CAJA.

COPIA FOTOSTATICA DE LA HOJA DE LIQUIDACION (HOJA AMARILLA) DEL PRESTAMO QUE ORIGINA LA RECLAMACION Y DE LOS SUBSECUENTES, EN SU CASO.

COPIA FOTOSTATICA DE (LOS) ULTIMO (S) TALON (ES) DE COBRO DE SUELDO (S).

COPIA FOTOSTATICA DE (LOS) RECIBO (S) DE PAGO (S) POR CAJA EN SU CASO.

TALONES DE COBRO DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE OTORGAMIENTO DEL CREDITO QUE ORIGINA LA RECLAMACION Y LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD, MISMOS QUE SE DEVOLVERAN AL SOLICITANTE UNA VEZ EFECTUADA LA CODIFICACION.

2. DESCUENTOS ORIGINADOS POR HOMOCLAVE.

COPIA FOTOSTATICA DE (LOS) ULTIMO (S) TALON (ES) DE COBRO DE SUELDO (S).

TALONES DE COBRO DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA PRIMERA QUINCENA AFECTADA CON DESCUENTOS IMPROCEDENTES, HASTA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD, MISMOS QUE SE DEVOLVERAN AL SOLICITANTE UNA VEZ EFECTUADA LA CODIFICACION.

NOTA EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE HAYA DISFRUTADO DE PRESTAMO, ANTES DE LOS DESCUENTOS QUE SE ORIGINEN POR HOMOCLAVE, EL CALCULO DEL IMPORTE A DEVOLVER DEBERA HACERSE SOBRE EL ULTIMO PRESTAMO EFECTIVO DEL SOLICITANTES, DEBIENDO PRESENTAR ENTONCES, COMPROBACION DE DESCUENTOS DESDE LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESTAMO QUE SE TRATE.

3. COBRO DE MAS EN INDEMNIZACION GLOBAL.

COPIA FOTOSTATICA DE LA HOJA DE LIQUIDACION (HOJA AMARILLA) DEL PRESTAMO QUE ORIGINA LA RECLAMACION Y DE LOS SUBSECUENTES, EN SU CASO.

COPIA FOTOSTATICA DE (LOS) RECIBO (S) DE PAGO (S) POR CAJA, EN SU CASO.

TALONES DE COBRO DE SUELDO CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE OTORGAMIENTO DEL CREDITO QUE ORIGINA LA RECLAMACION Y LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD, MISMOS QUE SE DEVOLVERAN AL SOLICITANTE UNA VEZ EFECTUADA LA CODIFICACION.

COPIA FOTOSTATICA DE LA LIQUIDACION DE INDEMNIZACION GLOBAL.

NOTA: EN CASO DE QUE EL TRABAJADOR NO CUENTE CON TODOS LOS TALONES DE CHEQUE QUE SE LE REQUIERAN, ESTE DEBERA TRAMITAR EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, DE LA DEPENDENCIA EN QUE LABORA EL QUE SE LE EXTIENDA LA CONSTANCIA QUE AMPARE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL O LOS PERIODOS FALTANTES DE COMPROBACION.

PROCEDIMIENTOS DE DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES.

NUM. 1

INTERVIENEN

TRABAJADOR

ACTIVIDAD

ACUDE A LA SUBDELEGACION O UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LE CORRESPONDA, DONDE SE LE PROPORCIONARA EL FORMATO DE "SOLICITUD DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES (SR-38)", ASI COMO LA ORIENTACION NECESARIA PARA EL TRAMITE.

SOLICITA LA DEVOLUCION DE LOS DESCUENTOS IMPROCEDENTES PRESENTANDO L FORMATO SR-38 (SOLICITUD DE DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES) CORRECTAMENTE RFQUISITADO, ASI COMO LAS COPIAS DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA SEGUN EL ORIGEN DE LA RECLAMACION.

NUM. 2

INTERVIENEN

RECEPTOR-CODIFICADOR

ACTIVIDAD

VERIFICA QUE LA DOCUMENTACION QUE PRESENTA EL TRABAJADOR SEA LA REQUERIDA PARA EFECTUAR LA DEVOLUCION DE DESCUENTOS, SEGUN EL ORIGEN DE LA RECLAMACION, ASIMISMO, EL QUE LA "SOLICITUD DE DEVOLUCION" (FORMATO SR-38) ESTE DEBIDAMENTE REQUISITADA.

EFECTUA LA CODIFICACION DE LOS DESCUENTOS EN BASE A LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL TRABAJADOR, ASENTANDO ESTA CODIFICACION EN EL CUERPO DE LA "SOLICITUD DE DEVOLUCION".

ENTREGA AL TRABAJADOR LA FICHA DE TRAMITE, MISMA QUE DEBERA CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: NUMERO DE FICHA, NUMERO DE CAJA EN QUE SE EFECTUARA EL PAGO, FECHA DE PAGO Y EL NOMBRE DE LA DELEGACION O NUMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE TRAMITE LA DEVOLUCION.

TURNA LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCION RECIBIDAS A LA MESA DE CONTROL.

NUM. 3

INTERVIENEN

MESA DE CONTROL.

RECIBE SOLICITUDES Y EFECTUA EL REGISTRO CORRESPONDIENTE EN LA RELACION DEL DIA CON LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE RECEPCION, NUMERO DE FICHA DE TRAMITE ASIGNADA A LA SOLICITUD, NOMBRE DEL SOLICITANTE Y FECHA DE PAGO.

TURNA AL OPERADOR DE LA TERMINAL DEL AREA DE RECUPERACION DE CREDITO LAS SOLICITUDES, CODIFICADAS CON SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES.

NUM. 4

INTERVIENEN

OPERADOR DE TERMINAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CREDITO

ACTIVIDAD

RECIBE LAS SOLICITUDES CODIFICADAS Y PROCEDE A DETERMINAR EL SALDO DEL PRESTAMO, MOTIVO DE LA RECLAMACION; POR MEDIO DE LA INCORPORACION DE LOS DESCUENTOS EN LA PANTALLA "YY" DEL SISTEMA (VER MANUAL DE OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE CREDITO DEL ISSSTE) Y EMITE LOS ESTADOS DE CUENTA POR TRIPLICADO

REMITE LAS SOLICITUDES, CON EL (LOS) RESPECTIVO (S) ESTADO (S) DE CUENTA, A LA MESA DE CONTROL.

NUM. 5

INTERVIENEN

MESA DE CONTROL

ACTIVIDAD

RECIBE SOLICITUDES DE DEVOLUCION Y ESTADOS DE CUENTA Y TURNA SEGUN EL CASO:

A) EN EL ESTADO DE CUENTA SE DETERMINA SALDO DEUDOR (A CARGO DEL INTERESADO) TURNA AL RECEPTOR PARA QUE ESTE A SU VEZ ENTREGUE LA DOCUMENTACION Y ESTADO DE CUENTA AL INTERESADO, INDICANDOLE EL MOTIVO DEL RECHAZO.

B) EN EL ESTADO DE CUENTA SE DETERMINA SALDO ACREEDOR (A FAVOR DEL INTERESADO); TURNAR AL AREA DE REVISION PARA SU VALIDACION.

NUM. 6

INTERVIENEN

AREA DE REVISION

ACTIVIDAD RECIBE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCION, CON SU RESPECTIVO ESTADO DE CUENTA, PARA VERIFICAR LA CODIFICACION DE LOS DESCUENTOS Y VALIDAR LA CANTIDAD A DEVOLVER DETERMINADA. ASIENTA SU FIRMA EN LOS ESTADOS DE CUENTA CORRECTOS.

REMITE LAS SOLICITUDES VALIDADAS A LA MESA DE CONTROL.

NUM. 7

INTERVIENEN

MESA DE CONTROL

ACTIVIDAD

RECIBE LAS SOLICITUDES VALIDADAS PARA EFECTUAR SU DISTRIBUCION COMO SIGUE:

A) CANTIDAD A DEVOLVER "ERRONEA"; DEVUELVE LAS SOLICITUDES AL AREA DE RECEPCION PARA SU CORRECCION (SI ES EL CASO), REPITIENDO EL CICLO DESDE EL PUNTO NO. 4 DE ESTE PROCEDIMIENTO; O PARA QUE ESTE A SU VEZ, ENTREGUE LA DOCUMENTACION AL INTERESADO, INDICANDOLE EL MOTIVO DEL RECHAZO.

B) CANTIDAD A DEVOLVER "CORRECTA"; RECABA LA FIRMA DEL C. SUBDELEGADO DE PRESTACIONES ECONOMICAS O JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

NUM. 8

ACTIVIDAD

TURNA LAS SOLICITUDES REVISADA Y AUTORIZADAS PARA PAGO, EN EL CASO DEL INTERIOR DEL PAIS A LA SUBDELEGACION DE FINANZAS Y EN EL AREA METROPOLITANA AL OPERADOR DE LA TERMINAL DEL AREA DE RECUPERACION DE CREDITO.

NUM. 9

INTERVIENEN

SUBDELEGACION DE FINANZAS EN EL INTERIOR DEL PAIS

ACTIVIDAD

RECIBE LAS SOLICITUDES Y ESTADOS DE CUENTA REVISADOS Y AUTORIZADOS PARA SU PAGO, PROCEDIENDO A LA ELABORACION DE LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES.

NUM. 10

ACTIVIDAD

TURNA AL AREA DE CAJA LAS SOLICITUDES Y DOCUMENTACION DE APOYO, ANEXANDO EL CHEQUE CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS TRAMITES.

NUM. 11

INTERVIENEN

OPERADOR DE TERMINAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CREDITO (AREA METROPOLITANA)

ACTIVIDAD

RECIBE LAS SOLICITUDES Y ESTADOS DE CUENTA REVISADOS Y AUTORIZADOS PARA SU PAGO, ESTABLECIENDO LA DEVOLUCION MEDIANTE LA FUNCION "UU" QUEDANDO REGISTRADO EL CREDITO QUE ORIGINA EL TRAMITE EN STATUS 59. UNA VEZ ESTABLECIDAS LAS DEVOLUCIONES REMITE DOCUMENTACION A MESA DE CONTROL.

NUM. 12

INTERVIENEN

OPERADOR DE TERMINAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CREDITO (AREA METROPOLITANA)

ACTIVIDAD

RECIBE LA MESA DE CONTROL LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA SU REGISTRO DEFINITIVO, CON LO QUE E L ESTADO DEL CREDITO QUE ORIGINA LA DEVOLUCION QUEDARA ESTABLECIDO EN LA CLAVE "60".

NUM. 13

INTERVIENEN

MESA DE CONTROL (AREA METROPOLITANA)

ACTIVIDAD

ELABORA RELACION DE DEVOLUCIONES AUTORIZADAS Y TURNA JUNTO CON LAS SOLICITUDES, ORIGINAL Y COPIA DEL ESTADO DE CUENTA AL AREA DE CAJA DE LA SUBDELEGACION DE PRESTACIONES ECONOMICAS O UNIDAD ADMINISTRATIVA SEGUN SEA EL CASO.

NUM. 14

INTERVIENEN

AREA DE CAJA

ACTIVIDAD

RECIBE LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON LOS ESTADOS DE CUENTA CORRESPONDIENTES, ASI COMO LOS CHEQUES EMITIDOS.

VERIFICA QUE LOS CHEQUES COINCIDAN EN IMPORTE Y DEMAS INFORMACION CON LAS SOLICITUDES Y ESTADOS DE CUENTA AUTORIZADOS.

NUM. 15

ACTIVIDAD

COORDINA LA ENTREGA DEL CHEQUE AL SOLICITANTE, CANJEANDOLO CON LA FICHA DEL TRAMITE ENTREGANDO ASI MISMO LA COPIA DEL ESTADO DE CUENTA.

UNA VEZ ENTREGADO EL CHEQUE AL BENEFICIARIO, ENVIA SOLICITUD, HOJA DE LIQUIDACION Y ORIGINAL DEL ESTADO DE CUENTA A LA MESA DE CONTROL DEL AREA DE RECUPERACION DE CREDITO PARA SU ARCHIVO Y CUSTODIA.

NUM. 16

INTERVIENEN

MESA DE CONTROL

ACTIVIDAD

RECIBE DEL AREA DE CAJA LAS SOLICITUDES Y ESTADOS DE CUENTA, ASI COMO LAS COPIAS CORRESPONDIENTES DE LA (S) LIQUIDACION (ES) DEL (LOS) CHEQUE (S).

NUM. 17

ACTIVIDAD

EN EL CASO DE LAS SUBDELEGACIONES DE PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL INTERIOR DEL PAIS, TURNA AL OPERADOR DE TERMINAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE CREDITO LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU REGISTRO DEFINITIVO.

NUM. 18

ACTIVIDAD

ARCHIVA Y CUSTODIA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LAS DEVOLUCIONES EFECTUADAS.

FIN DE PROCEDIMIENTO.

FORMATO DE DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES S.G.P.E.-S.R.38.

(NOTA VER FORMATO DE DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES S.G.P.E.-S.R.38.).

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA "SOLICITUD DE DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES (S.G.P.E.-S.R.38).

SUBDELEGACION EN: EL NOMBRE DE LA SUBDELEGACION O EL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE CREDITO QUE ESTE TRAMITANDO LA DEVOLUCION.

FOLIO NUMERO: EL ASIGNADO DE ACUERDO AL CONTROL DE CADA UNA DE LAS DELEGACIONES O U.S.C.

FECHA DE RECEPCION: LA FECHA EN LA QUE SE RECIBE LA SOLICITUD.

NOMBRE: EL NOMBRE COMPLETO DEL SOLICITANTE SIN ABREVIACIONES Y EN EL ORDEN DE APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S).

R.F.C.: EL ASIGNADO AL SOLICITANTE POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

DOMICILIO: DOMICILIO DEL SOLICITANTE EN EL ORDEN QUE SE INDICA.

NUMERO DE CUENTA: EL ASIGNADO AL TRABAJADOR POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y QUE APARECE EN LA HOJA DE LIQUIDACION DEL PRESTAMO (HOJA AMARILLA).

TELEFONO: EL QUE PROPORCIONE EL SOLICITANTE, PARA EFECTO DE ACLARACION, EN SU CASO.

SECRETARIA U ORGANISMO: EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO QUE CUBRE LOS SUELDOS DEL SOLICITANTE.

RAMO-PAGADURIA: LAS CLAVES ASIGNADAS A LA DEPENDENCIA SEGUN EL CATALOGO DE RAMOS DEL ISSSTE.

NUMERO(S) DE PRESTAMO: EL NOMBRE DE LA SUBDELEGACION O EL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE CREDITO QUE ESTE TRAMITANDO LA DEVOLUCION.

CODIFICACION DE DESCUENTOS: SE DEBERA ASENTAR LA CODIFICACION DE LOS DESCUENTOS EFECTUADOS EN EL PERIODO A CONCILIAR; DICHOS DESCUENTOS DEBERAN TOMARSE DE LOS ORIGINALES DE TALONES DE CHEQUES, CONSTANCIA (S) DE DESCUENTO Y/O RECIBOS DE PAGOS POR CAJA QUE PRESENTE EL TRABAJADOR.

DETALLE DEL IMPORTE A DEVOLVER: EL NUMERO DE PRESTAMO QUE ORIGINA LA DEVOLUCION, UNA BREVE DESCRIPCION DE LOS PERIODOS QUE SE DEVUELVEN Y EL IMPORTE DE LA DEVOLUCION, EN LA COLUMNA INDICADA PARA CADA CONCEPTO.

OBSERVACIONES: LAS NECESARIAS.

ANEXOS: BREVE DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACION QUE EN FOTOCOPIA, PROPORCIONA EL SOLICITANTE.

RECIBO: EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD.

CODIFICO: EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA CODIFICACION DE LOS DESCUENTOS.

LIQUIDO: NOMBRE Y LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA LIQUIDACION QUE DETERMINA EL (LOS) IMPORTE (S) A DEVOLVER.

REVISOR: NOMBRE Y LA FIRMA DE LA PERSONA QUE REVISA LA CODIFICACION Y LA LIQUIDACION.

AUTORIZO: NOMBRE Y LA FIRMA DEL SUBDELEGADO DE PRESTACIONES ECONOMICAS O JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA LA DEVOLUCION.

FIRMA DEL: FIRMA DEL SOLICITANTE, ASENTADA AL INICIO DEL TRAMITE.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES.

(NOTA VER DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DEVOLUCION DE DESCUENTOS IMPROCEDENTES).

Folio Anterior Folio: 19797 Folio Siguiente
 
     

ISSSTE Jure Ver 1.0 para Internet