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  SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA. - 22/12/1998
POLITICAS GENERALES
PROCEDIMIENTO 25 RECEPCION, REGISTRO, CONTROL DE PAGO DE VIATICOS Y PASAJES.
Recepción, Registro, Control de Pago de Viaticos y Pasajes.

 
     
 

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25.1 OBJETIVO:

APOYAR EL SERVICIO QUE REQUIEREN LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES OFICIALES ENCOMENDADAS Y FORTALECER EL CONTROL INTERNO EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE VIATICOS Y PASAJES, ASI COMO EN LA EMISION Y COMPROBACION DE PLIEGOS DE COMISION.

25.2 POLITICAS DE OPERACION:

DEBERA CONSIDERARSE QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE POR NECESIDADES DEL SERVICIO O INSTRUCCIONES SUPERIORES, SEAN ENVIADOS EN COMISION DENTRO DEL PAIS, Y QUE TENGAN LA NECESIDAD DE TRASLADARSE A UNA CIUDAD O CIUDADES DISTINTAS A LAS DE SU ADSCRIPCION Y VICEVERSA, DEBERAN REQUISITAR EL FORMATO "PLIEGO DE COMISION", A PARTIR DE LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD.

DEBERA TOMARSE EN CUENTA QUE LAS COMISIONES SE AUTORIZARAN A PERSONAL EN ACTIVO QUE POR RAZONES DEL SERVICIO, DEBA TRASLADARSE POR UN PERIODO MAYOR DE 24 HORAS A ALGUN LUGAR DISTINTO AL DE SU ADSCRIPCION; NO DEBIENDOSE COMISIONAR NI OTORGAR VIATICOS AL PERSONAL QUE DISFRUTA DE SU PERIODO VACACIONAL, DE CUALQUIER TIPO DE LICENCIA O QUE ESTE BECADO.

SERA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL SUBDIRECTOR GENERAL, DEL SUBDIRECTOR DEL AREA SOLICITANTE Y DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, PARA EL PERSONAL ADSCRITO A SU AREA, LA AUTORIZACION DE COMISIONES OFICIALES.

L SE DEBERA PRESENTAR A MAS TARDAR EN DOS DIAS HABILES INMEDIATOS ANTERIORES AL INICIO DE LA COMISION, LA I SOLICITUD DE PLIEGO DE COMISION, ASI MISMO SE DEBERA PRESENTAR EL PLIEGO DE COMISION CERTIFICADO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE TRASLADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA MISMA.

SERA RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS, COMUNICAR POR ESCRITO A LA TESORERIA GENERAL LA CANCELACION, SUSPENSION O AMPLIACION DE LA COMISION DE QUE SE TRATE.

DEBERAN TRAMITAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES MEDIANTE ~SOLICITUD DE PLIEGO DE COMISION", PARA AMPLIACION CON LA AUTORIZACION DEL TITULAR DEL AREA QUE CORRESPONDA.

DEBERAN APLICAR LAS TARIFAS DE VIATICOS DE ACUERDO A LOS TRES NIVELES DE CLASIFICACION, INCLUYENDO GASTO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE LOCAL, TINTORERIA, LAVANDERIA, PROPINAS Y CUALQUIER GASTO SIMILAR O CONEXO A ESTOS.

DEBERAN CUBRIR LAS CUOTAS DE VIATICOS EN EFECTIVO Y EN MONEDA NACIONAL, Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL SERVIDOR PUBLICO DESEMPEÑO LA COMISION DE ACUERDO A LA TARIFA VIGENTE Y A LA ZONA ECONOMICA DE QUE SE TRATE, CONSTITUYENDO LOS TOPES MAXIMOS AUTORIZADOS POR EL NIVEL JERARQUICO Y ZONA ECONOMICA VIGENTE.

DEBERAN HACER DE CONFORMIDAD A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA UNIDAD CENTRAL CORRESPONDIENTE, EL EJERCICIO DE LA "PARTIDA 3701 PASAJES NACIONALES", DEBIENDO SEÑALAR LA MODALIDAD DEL TRANSPORTE A EMPLEAR AEREO, TERRESTRE (AUTOBUS, FERROCARRIL, VEHICULO OFICIAL O VEHICULO PROPIO).

DEBERAN REALIZAR LA RESERVACION ANTE TURISSSTE DE LOS VUELOS A OCUPAR EN LA LINEA QUE ESTIME CONVENIENTE; DEBIENDO REQUISITAR LOS DATOS EN LA PROPIA "SOLICITUD DE PLIEGO DE COMISION".

DEBERAN OTORGARSE LAS COMISIONES OFICIALES EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, DE MANERA CONTINUA O ININTERRUMPIDA Y PUDIENDOSE PRORROGAR CUANDO ASI SE CONSIDERE NECESARIO.

DEBERAN REALIZAR LOS TRAMITES ANTE LA TESORERIA GENERAL PARA LA OPORTUNA ADMINISTRACION DE RECURSOS.

DEBERAN REALIZAR LAS APLICACIONES PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO Y EJERCICIO CON CARGO A LA "PARTIDA 3701 PASAJES NACIONALES" Y A LA "PARTIDA 3702 VIATICOS NACIONALES".

DEBERAN ASIGNAR A UN MISMO SERVIDOR PUBLICO UNA COMISION, NO DEBIENDO ASIGNAR DOS O MAS COMISIONES PARA DESEMPEÑARLAS SIMULTANEAMENTE.

DEBERAN DEVOLVER A LA TESORERIA GENERAL EL IMPORTE EN EFECTIVO EN EL CASO DE CANCELACION O SUSPENSION DE LA COMISION.

DEBERAN OBSERVAR QUE SE COMPRUEBEN LOS VIATICOS, MEDIANTE LA PRESENTACION DEL "PLIEGO DE COMISION" CON SU DEBIDA CERTIFICACION EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A "CERTIFICACION DE TRANSITO Y PERMANENCIA", DEBIENDO CONTENER: FECHA DE LLEGADA, FECHA DE SALIDA, LA FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD O AREA OBJETO DE LA COMISION, ASI COMO EL SELLO QUE IDENTIFIQUE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL L.S.S.S.T E.

DEBERAN INDICAR EL AREA SOLICITANTE QUE ADJUNTE AL PLIEGO DE COMISION DEBIDAMENTE CERTIFICADO, LOS BOLETOS EXPEDIDOS POR LA AGENCIA CENTRAL DE TURISSSTE. PARA OTROS TIPOS DE GASTOS COMO AUTOBUSES; CASETAS DE AUTOPISTAS ETC, REQUERIRA QUE SE PRESENTEN LOS COMPROBANTES RESPECTIVOS.

DEBERAN ABSTENERSE DE GESTIONAR MODIFICACIONES O CANCELACIONES AL ITINERARIO O REEMBOLSOS, SALVO EN CASOS DE CANCELACION TOTAL, PARCIAL O AMPLIACIONES DE LA COMISION DONDE EXISTA LA PREVIA AUTORIZACION DEL TITULAR DEL AREA SOLICITANTE.

25.3 DESCRIPCION NARRATIVA

AREA SOLICITANTE

1. ENVIA SOLICITUD DE "PLIEGO DE COMISION" FIRMADA POR EL SUBDIRECTOR DEL AREA Y POR EL COMISIONADO A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

2 RECIBE "PLIEGO DE COMISION" MEDIANTE OFICIO DEL AREA SOLICITANTE, AUTORIZA Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS.

3. RECIBE "PLIEGO DE COMISION" Y CALCULA POR ZONA, NIVEL Y DETERMINA EL IMPORTE DE VIATICOS.

4. REALIZA RESERVACIONES ANTE LA AGENCIA TURISSSTE.

5. ELABORA CHEQUE Y TURNA A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA JUNTO CON EL "PLIEGO DE COMISION" PARA SU FIRMA.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

6 RECIBE, REVISA Y FIRMA CHEQUE Y TURNA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS.

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS.

7. RECIBE, REVISA Y ENTREGA EL IMPORTE DE LOS VIATICOS Y GASTOS DEL COMISIONADO Y REGISTRA.

8. RECIBE LA COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS DEL COMISIONADO Y REGISTRA.

9. ELABORA LA "CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA" (C.L.C.), CONTRA - RECIBO Y RELACION ANEXANDO LOS PLIEGOS DE COMISION DEBIDAMENTE REQUISITADOS, TURNA A LA COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA SU FIRMA.

COORDINACION ADMINISTRATIVA

10. REVISA, FIRMA Y REGRESA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

11. RECIBE Y REVISA QUE LA DOCUMENTACION ESTE DEBIDAMENTE FIRMADA, ENVIA A LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS PARA SU REEMBOLSO.

SUBDIRECCION GENERAL FINANZAS

12. RECIBE, REVISA Y DICTAMINA.

PROCEDE.

NO.- DEVUELVE DOCUMENTACION A COORDINACION ADMINISTRATIVA.

SI.- TURNA DOCUMENTACION A LA TESORERIA GENERAL.

TESORERIA GENERAL

13. RECIBE, REVISA Y ELABORA CHEQUE.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

14. RECOGE CHEQUE DE REEMBOLSO, DEPOSITA Y REGISTRA.

15. ELABORA INFORME MENSUAL DE LAS PARTIDAS DE PASAJES Y VIATICOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SU AFECTACION PRESUPUESTAL.

TERMINA PROCEDIMIENTO

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