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  SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL INVENTARIO ANUAL DE BIENES DE CONSUMO E INVERSION - 12/12/1997
FORMATOS E lNSTRUCTIVOS DE LLENADO
Numeral 9

 
     
 

Folio Anterior Folio: 21747

CALENDARIO GENERAL PARA LA REALIZACION DEL INVENTARIO 1999. (ANEXO SAS
/MP/01).

IMAGEN CALENDARIO GENERAL PARA LA REALIZACION DEL INVENTARIO 1999. (ANEXO SAS
/MP/01).

IMAGEN MARBETE PARA INVENTARIO DEL AÑO DE QUE SE TRATE (ANEXO/SAS
/MP/02).

CAMPO

1 DIA, MES, AÑO

DEBE ANOTARSE

LA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO.

2 FOLIO NO.

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE YA VENDRA IMPRESO EN CADA MARBETE.

3 DELEGACION

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA DELEGACION EN LA QUE SE REALICE EL INVENTARIO O EL NOMBRE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE ALMACENES GENERALES, SEGUN CORRESPONDA.

4 LOCALIDAD

DEBE ANOTARSE

LA UBICACION DE LA UNIDAD DE SERVICIOS.

5 UNIDAD DE SERVICIO.

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVICIO DONDE SE PRACTICA EL INVENTARIO.

6 CLAVE PRESUPUESTAL

DEBE ANOTARSE

CLAVE PRESUPUESTAL

7 DESCRIPCION DEL ARTICULO

DEBE ANOTARSE

LA DESCRIPCION COMPLETA DEL ARTICULO, SUJETO A INVENTARIO, DE ACUERDO AL CATALOGO INSTITUCIONAL.

8 PRESENTACION.

DEBE ANOTARSE

LA PRESENTACION QUE TIENE EL ARTICULO DE ACUERDO AL CATALOGO INSTITUCIONAL

9 CLAVE DEL ARTICULO

DEBE ANOTARSE

LA CLAVE DEL ARTICULO, DE ACUERDO AL CATALOGO INSTITUCIONAL EN AQUELLOS GRUPOS DE SUMINISTRO EN LOS QUE, LAS CLAVES CONSTEN DE MENOS DE SEIS DIGITOS, SE ANOTARAN CEROS EN LAS PRIMERAS CASILLAS.

EJEMPLOS: MEDICAMENTOS CLAVE: 1 0000100001 CLAVE: 22 0000100022 CLAVE: 523 0000100253

MATERIAL DE CURACION

CLAVE: 060.436.0552 0604360552

PAPELERIA

CLAVE 3110690026 BLOCK ALBANENE TAM. CARTA 3110690026

FORMAS IMPRESAS MEDICAS CLAVE: 231 0180101 ALTA VOLUNTARIA 3 2 1 0 1 8 0 1 0 1

ASEO CLAVE: 350 135 0101 DETERGENTE EN POLVO 350 1350101

10 CANTIDAD DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

LA TOTALIDAD DE EXISTENCIAS FISICAS RESULTANTES DEL PRIMER CONTEO. CANTIDAD DISPONIBLE.

11 CANTIDAD NO DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

EN LOS CASOS EN QUE SE TENGAN ARTICULOS CADUCOS, PRECIPITADOS, ROTOS O EN MAL ESTADO, SE ANOTARA LA CANTIDAD EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD NO DISPONIBLE.

12 CANTIDAD SEGUN REGISTRO.

DEBE ANOTARSE

EN EL PRIMER CAMPO SE ANOTARA UNA "R" EN EL CASO DE QUE EXISTA SALDO ROJO, EN LOS 8 CAMPOS SIGUIENTES SE ANOTARA LA CANTIDAD EXISTENTE, SEGUN REGISTROS, INICIANDO CON CEROS EN CASO DE QUE LA CIFRA SEA MENOR A 8 DIGITOS, SI SE UTILIZA MAS DE UN MARBETE POR ARTICULO, SE ANOTARA ESTA CANTIDAD EN UNO SOLO (PRIMER MARBETE DE LA SERIE POR CLAVE).

13 1ER. CONTEO, NOMBRE Y FIRMA.

DEBE ANOTARSE

LAS INICIALES Y LA FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZO EL PRIMER CONTEO.

14 SUPERVISOR, NOMBRE Y FIRMA

DEBE ANOTARSE

LAS INICIALES Y LA FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REALICEN LAS SUPERVISION AL PRIMER CONTEO SUPERVISOR OPERATIVO Y AUDITOR EN SU CASO).

15 CANTIDAD DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

LA TOTALIDAD DE EXISTENCIAS CONTADAS DURANTE EL 'SEGUNDO CONTEO (CANTIDAD DISPONIBLE), INCLUYENDO LAS SALIDAS POSTERIORES AL PRIMER CONTEO. EN CASO DE QUE LA CIFRA SEA MENOR A CERO DIGITOS SE INICIARA CON CEROS A LA IZQUIERDA.

16 CANTIDAD NO DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

LA EXISTENCIA NO DISPONIBLE QUE SE DETERMINE AL REALIZAR EL INVENTARIO.

17 CANTIDAD SEGUN REGISTROS

DEBE ANOTARSE

EN EL PRIMER CAMPO SE ANOTARA UNA "R" EN EL CASO DE QUE EXISTA SALDO ROJO, EN LOS SIGUIENTES 8 CAMPOS SE ANOTARA LA CANTIDAD EXISTENTE SEGUN REGISTROS, INICIANDO CON CEROS EN CASO DE QUE LA CIFRA SEA MENOR A 8 DIGITOS, SI SE UTILIZA MAS DE UN MARBETE POR ARTICULO, SE ANOTARA ESTA CANTIDAD EN UNO SOLO PRIMER MARBETE DE LA SERIE POR CLAVE).

UNA PERSONA ANOTARA LAS EXISTENCIAS SEGUN REGISTROS EN EL MARBETE DEL PRIMER CONTEO, OTRA PARA EL SEGUNDO Y UNA TERCERA VERIFICARA QUE LAS CANTIDADES ESTEN CORRECTAS.

EJEMPLO: CANTIDAD EXISTENTE SEGUN REGISTROS 105,715. CON SALDO ROJO.

18 OBSERVACIONES

DEBE ANOTARSE

LAS OBSERVACIONES QUE SE JUZGUEN PERTINENTES.

19 2DO. CONTEO, NOMBRE Y FIRMA.

DEBE ANOTARSE

LAS INICIALES Y FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZO EL SEGUNDO CONTEO.

20 SUPERVISOR, NOMBRE Y FIRMA.

DEBE ANOTARSE

LAS INICIALES Y FIRMA DE LA PERSONA QUE SUPERVISO EL SEGUNDO CONTEO.

21 LOCALIZACION.

DEBE ANOTARSE

LA UBICACION DEL BIEN, SEGUN EL PLANO DE LOCALIZACION.

IMAGEN VALE DE MARBETES

1 A DE DE

DEBE ANOTARSE

EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE REQUISITA EL FORMATO.

2 RECIBI DEL C.

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS MARBETES

3 LOS MARBETES FOLIADOS DEL NUMERO AL NUMERO

DEBE ANOTARSE

LOS NUMEROS DE FOLIO INICIAL Y FINAL DE LOS MARBETES QUE SE RECIBEN

4 TOMA DE INVENTARIO EN LA UNIDAD.

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO AL QUE SE DESTINAN LOS MARBETES.

5 CARGO

DEBE ANOTARSE

EL CARGO QUE OCUPA EL ENCARGADO DE RECIBIR LOS MARBETES.

6 NOMBRE Y FIRMA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO DE RECIBIR LOS MARBETES (SE RECABA LA FIRMA COMO ACUSE DE RECIBO). NOMBRE DEL FORMATO: CEDULA DE CONTROL DE MARBETES DEL CLAVE

IMAGEN CONTROL DE MARBETES

1 DIA, MES, AÑO

DEBE ANOTARSE

LA FECHA DE ELABORACION DEL FORMATO.

2 UNIDAD

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, DONDE SE REALIZA EL RECUENTO FISICO.

3 AREA

MARBETES ENTREGADOS

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA SECCION INVENTARIADA, EJEMPLO: MATERIAL DE CURACION, ASEO Y VARIOS, ETC.

4 NOMBRE Y FIRMA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE RECIBIDO DE CADA PERSONA A QUIEN ENTREGAN LOS MARBETES.

5 DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MARBETES QUE SE ENTREGAN.

6 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES QUE SE ENTREGAN.

7 TOTAL

UTILIZADOS

DEBE ANOTARSE

EL TOTAL DE MARBETES ENTREGADOS.

8 DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MARBETES UTILIZADOS.

9 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES UTILIZADOS.

10 TOTAL

DEVOLUCIONES

DEBE ANOTARSE

EL TOTAL DE MARBETES UTILIZADOS.

11 DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MARBETES NO UTILIZADOS Y DEVUELTOS.

12 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES NO UTILIZADOS Y DEVUELTOS.

13 TOTAL

CANCELADAS

DEBE ANOTARSE

EL TOTAL DE MARBETES NO UTILIZADOS Y DEVUELTOS.

14 DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MARBETES CANCELADOS.

15 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES CANCELADOS.

16 TOTAL

DEBE ANOTARSE

EL TOTAL DE MARBETES CANCELADOS.

17 DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LOS MARBETES ENTREGADOS.

18 DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LOS MARBETES UTILIZADOS.

19 DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LOS MARBETES DEVUELTOS.

20 DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LOS MARBETES CANCELADOS.

21 ELABORO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACION.

22 RESPONSABLE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INVENTARIO.

IMAGEN MANP077.T10 CEDULA DE RESPONSABLES DE LOS CONTEOS DEL INVENTARIO (ANEXO SAS/MP/05)

CEDULA DE RESPONSABLES DE LOS CONTEOS DEL INVENTARIO

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 DIA, MES Y AÑO

DEBE ANOTARSE

EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE REQUISITA EL FORMATO.

2 UNIDAD

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA UNIDAD O CENTRO DE TRABAJO.

3 AREA DE TRABAJO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA DELEGACION A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL CENTRO DE TRABAJO.

4 NOMBRE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE COMPLETO DE CADA PERSONA QUE PARTICIPARA EN EL PRIMER CONTEO.

5 INICIAL

DEBE ANOTARSE

LAS INICIALES QUE LE CORRESPONDEN A CADA PERSONA, DEL PRIMER Y SEGUNDO CONTEO.

6 PERSONAL DE

DEBE ANOTARSE

NOMBRE DEL AREA DE ADSCRIPCION DENTRO DEL CENTRO DE TRABAJO, DEL PERSONAL DEL PRIMER Y SEGUNDO CONTEO.

7 NOMBRE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE COMPLETO DE CADA PERSONA QUE PARTICIPARA EN EL SEGUNDO CONTEO.

8 ELABORO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ELABORA LA CEDULA.

9 RESPONSABLE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL ALMACEN.

IMAGEN MANP077.T11 CEDULA DE CORTE DOCUMENTAL OFICIAL (ANEXO SAS/MP/06)

1 AL, DE, DE

DEBE ANOTARSE

LA FECHA EN QUE REALIZA EL CORTE DOCUMENTAL OFICIAL.

2 UNIDAD ALMACENARIA EN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE REALIZA EL INVENTARIO

3 ALMACEN

DEBE ANOTARSE

INDICAR SI SE TRATA DE:

ALMACEN CENTRAL

ALMACEN DELEGACIONAL

ALMACEN GENERAL (HOSPITALES)

FARMACIA

ALMACEN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

4 FECHA DE EXPEDICION

DEBE ANOTARSE

LA FECHA EN QUE SE ELABORA EL DOCUMENTO.

5 ULTIMO FOLIO UTILIZADO

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DEL ULTIMO FOLIO ASIGNADO A ENTRADAS O SALIDAS DEL ALMACEN.

6 MARCA SIMBOLO

DEBE ANOTARSE

LAS INICIALES O CLAVES DE SUPERVISION.

7 OBSERVACIONES

DEBE ANOTARSE

CUALQUIER ANOTACION QUE SE CONSIDERE NECESARIO REALIZAR.

8 FORMULO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y LA FIRMA DE LA PERSONA QUE FORMULO LA CEDULA.

9 SUPERVISOR OPERATIVO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR OPERATIVO.

10 JEFE DE ALMACEN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O RESPONSABLE DEL ALMACEN EN QUE SE REALIZA EL INVENTARIO.

IMAGEN CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DE SALIDAS POSTERIORES AL PRIMER CONTEO (ANEXO SAS/MP/07)

CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DE SALIDAS POSTERIORES AL PRIMER CONTEO (ANEXO SAS/MP/07)

1 UNIDAD

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE REALIZA EL INVENTARIO FISICO

2 AREA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA SECCION INVENTARIADA, EJEMPLO:

MATERIAL DE CURACION

ASEO

VARIOS

3 CLAVE

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE CLAVE DE CADA PRODUCTO QUE TENGA MOVIMIENTO DE SALIDA POSTERIOR AL PRIMER CONTEO.

4 DESCRIPCION

DEBE ANOTARSE

LA DESCRIPCION DE CADA PRODUCTO.

5 CANTIDAD

DEBE ANOTARSE

LA CANTIDAD QUE FUE SURTIDA.

6 NO. DE MARBETE

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE MARBETE.

7 FECHA

DEBE ANOTARSE

LA FECHA EN QUE SE CONCLUYO EL REQUISITADO DEL FORMATO.

8 ENCARGADO DEL ALMACEN O FARMACIA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL ENCARGADO DEL ALMACEN O FARMACIA.

9 SUPERVISOR OPERATIVO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR OPERATIVO.

IMAGEN CEDULA DE VALUACION DEL INVENTARIO FISICO (ANEXO SAS/MP/08)

CEDULA DE VALUACION DEL INVENTARIO FISICO (ANEXO SAS/MP/08)

1 HOJA NUM

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE HOJA QUE CORRESPONDA.

2 DIA, MES, AÑO

DEBE ANOTARSE

LA FECHA EN QUE SE REQUISITA EL FORMATO

3 AREA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL ALMACEN DONDE SE PRACTICO EL INVENTARIO

4 SECCION

DEBE ANOTARSE

LA SECCION DEL ALMACEN SONDE SE PRACTICO EL INVENTARIO.

5 CUENTA

DEBE ANOTARSE

LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE SE ENCUADRAN LOS BIENES.

6 SUBCUENTA

DEBE ANOTARSE

LA SUBCUENTA CONTABLE EN LA QUE SE ENCUADRAN LOS BIENES.

7 GRUPO DE SUMINISTRO

DEBE ANOTARSE

EL GRUPO DE SUMINISTRO AL QUE CORRESPONDEN LOS BIENES.

NOTA: DEBERA ELABORARSE HOJA POR GRUPO DE SUMINISTRO

8 NO. DE MARBETE

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO DEL MARBETE QUE AMPARA EL ARTICULO INVENTARIADO.

9 CLAVE

DEBE ANOTARSE

LA CLAVE ACTUAL DE LOS ARTICULOS CONFORME AL CATALOGO INSTITUCIONAL.

10 NOMBRE GENERICO

DEBE ANOTARSE

LA DESCRIPCION CONFORME AL CATALOGO INSTITUCIONAL.

11 PRESENTACION

DEBE ANOTARSE

LA PRESENTACION CONFORME AL CATALOGO INSTITUCIONAL.

12 UNIDAD

DEBE ANOTARSE

LA UNIDAD DE PRESENTACION CONFORME AL CATALOGO INSTITUCIONAL.

13 P.U.U.

DEBE ANOTARSE

EL PRECIO UNITARIO UNIFORME (P.U.U) CONFORME AL CATALOGO INSTITUCIONAL.

14 DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

LAS EXISTENCIAS DISPONIBLES DE CADA CLAVE, REGISTRADAS EN EL TALON DEL SEGUNDO CONTEO DEL MARBETE CORRESPONDIENTE.

15 NO DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

LAS EXISTENCIAS NO DISPONIBLES DE CADA CLAVE, REGISTRADAS EN EL TALON DEL SEGUNDO CONTEO DEL MARBETE CORRESPONDIENTE.

16 TOTAL

DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LAS COLUMNAS 14 Y 13.

17 KARDEX

DEBE ANOTARSE

LA CANTIDAD QUE SE TENGA ANOTADA EN KARDEX A LA FECHA DEL INVENTARIO.

18 FISICO

DEBE ANOTARSE

EL RESULTADO DE LA MULTIPLICACION DE LA COLUMNA 13 POR LA 16.

19 KARDEX

DEBE ANOTARSE

EL RESULTADO DE LA MULTIPLICACION DE LA COLUMNA 13 POR LA 17.

UNIDADES 20 (+)

SI EL RESULTADO DE RESTAR A LA COLUMNA 16 LA COLUMNA 17 ES POSITIVO, ANOTARLO EN ESTA COLUMNA. SI NO HAY DIFERENCIA SE DEJA SIN REGISTRO.

21 (-)

SI EL RESULTADO DE RESTAR A LA COLUMNA 16 LA COLUMNA 17 ES NEGATIVO, ANOTARLO EN ESTA COLUMNA. SI NO HAY DIFERENCIA SE DEJA SIN REGISTRO.

VALORES

22 (+)

EL RESULTADO DE LA MULTIPLICACION DE LA COLUMNA 13 POR EL DE LA COLUMNA 20.

23 (-)

EL RESULTADO DE LA MULTIPLICACION DE LA COLUMNA 13 POR EL DE LA COLUMNA 21.

24 JEFE DEL ALMACEN EN DELEGACION, RESPONSABLE DE FARMACIA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL ALMACEN EN LA DELEGACION, EL RESPONSABLE DE FARMACIA O ALMACEN DE LA UNIDAD MEDICA, JEFE DE ALMACEN DE RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

25 SUPERVISOR OPERATIVO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR OPERATIVO.

26 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE ALMACENES GENERALES, TITULAR DE LA SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION.

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE ALMACENES GENERALES, TITULAR DE LA SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO EN LOS HOSPITALES.

27 TITULAR DE LA SUBDIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS DELEGADO ESTATAL O REGIONAL

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS, DELEGADO ESTATAL O REGIONAL.

NOTA: INVARIABLEMENTE, DEBERA REQUISITARSE CON LAS FIRMAS AUTOGRAFAS DE LOS RESPONSABLES.

IMAGEN CEDULA RESUMEN POR SECCION (ANEXO SAS/MP/09) NOMBRE DEL FORMATO: CEDULA RESUMEN POR SECCION. CLAVE: (ANEXO SAS
MP
09).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 HOJA DE

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE HOJA Y TOTAL DE LAS MISMAS.

2 DIA, MES, AÑO

DEBE ANOTARSE

LA FECHA DE ELABORACION DE LA CEDULA.

3 ALMACEN DE

DEBE ANOTARSE

INDICAR SI SE TRATA DE: ALMACEN CENTRAL ALMACEN DELEGACIONAL ALMACEN GENERAL (HOSPITALES) FARMACIA ALMACEN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

4 SECCION DE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA SECCION DEL ALMACEN DONDE SE PRACTICO EL INVENTARIO.

5 CLAVE

DEBE ANOTARSE

LA CLAVE DEL ARTICULO INVENTARIADO.

6 DESCRIPCION

DEBE ANOTARSE

LA DESCRIPCION DE ACUERDO AL CATALOGO INSTITUCIONAL

7 MARBETE NO.

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO DEL MARBETE.

8 PRESENTACION

DEBE ANOTARSE

LA PRESENTACION DE ACUERDO AL CATALOGO INSTITUCIONAL.

9 PRIMER CONTEO

DEBE ANOTARSE

LA CANTIDAD REGISTRADA EN EL TALON NO. 1 DEL MARBETE (PRIMER CONTEO).

10 SEGUNDO CONTEO

DEBE ANOTARSE

LA CANTIDAD REGISTRADA EN EL TALON NO. 2 DEL MARBETE (SEGUNDO CONTEO).

11 DIFERENCIA

DEBE ANOTARSE

LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO CONTEO. .

12 TERCER CONTEO

DEBE ANOTARSE

LA CANTIDAD REPORTADA EN EL TERCER CONTEO.

13 DEBE ANOTARSE

EL RESULTADO FINAL.

NOTA: SI PERSISTE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CONTEA SE REALIZARA UN CUARTO CONTEO, HASTA VERIFICAR LA CANTIDAD FINAL.

ACUSE DE RECIBO DE LAS CEDULAS (ANEXO SAS
MP
10)

LUGAR:

FECHA:

RECIBI DEL C: ---------------------------------------------

CANTIDAD NOMBRE DEL FORMATO

CARGO NOMBRE Y FIRMA ---------- ----------------

ACUSE DE RECIBO DE LAS CEDULAS (ANEXO SAS
MP
10)

LUGAR: 1

FECHA: 2

RECIBI DEL C: ---3-----------------------------------------

CANTIDAD 4 NOMBRE DEL FORMATO

CARGO NOMBRE Y FIRMA ----5------ --------6-----

NOMBRE DEL FORMATO: ACUSE DE RECIBO DE LAS CEDULAS CLAVE:(ANEXO SAS
MP
10).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 LUGAR

DEBE ANOTARSE

LA UBICACION DEL LUGAR DEL ALMACEN

2 FECHA

DEBE ANOTARSE

LA FECHA EN QUE SE REQUISITA ESTA CEDULA.

3 RECIBI DEL C.

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREGA LA DOCUMENTACION.

4 CANTIDAD

DEBE ANOTARSE

LA CANTIDAD DE FORMATOS QUE SE RECIBEN DE CADA UNA DE CEDULAS.

5 CARGO

DEBE ANOTARSE

EL PUESTO DE LA PERSONA QUE RECIBE LA DOCUMENTACION.

6 NOMBRE Y FIRMA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE.

IMAGEN ACTA DE INICIO DE INVENTARIO (ANEXO SAS/MP/11).

ACTA DE INICIO DE INVENTARIO (ANEXO SAS
MP
11)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 EN LA CIUDAD DE

DEBE ANOTARSE

EL LUGAR DONDE SE LEVANTA EL ACTA.

2 SIENDO LAS

DEBE ANOTARSE

LA HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

3 DEL DIA

DEBE ANOTARSE

EL DIA, MES Y AÑO.

4 DEL ALMACEN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL ALMACEN CORRESPONDIENTE DEL CENTRO DE TRABAJO.

5 SITO EN

DEBE ANOTARSE

LA CALLE Y NUMERO DE UBICACION.

6 COLONIA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA COLONIA.

7 LOS C.C

DEBE ANOTARSE

LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

8 JEFE DEL ALMACEN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL ALMACEN.

9 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA GENERAL EN EL INSTITUTO O DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DELEGACIONAL.

10 REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS.

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS.

IMAGEN CEDULA DE ACLARACION DE DIFERENCIAS DE MAS DEL INVENTARIO PRACTICADO

NOMBRE DEL FORMATO: CEDULA DE ACLARACION DE DIFERENCIAS DE MAS DEL INVENTARIO PRACTICADO CLAVE: (ANEXO SAS
MP
12).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 DELEGACION

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA DELEGACION DEL SISTEMA O JEFATURA DE SERVICIOS

2 GRUPO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL GRUPO DE SUMINISTRO: PAPELERIA MEDICAMENTOS. ASEO, ETC.

3 PARTIDA PRESUPUESTAL

DEBE ANOTARSE

LA CLAVE PRESUPUESTAL QUE IDENTIFICA LOS GRUPOS CORRESPONDIENTES A MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION, ARTICULOS DIVERSOS, IMPRESOS, ARTICULOS DE ASEO, ETC.

4 DIFERENCIAS EN UNIDADES (+) ( ) IMPORTE (+) ( )

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE RESULTANTE DE LAS DIFERENCIAS DEL INVENTARIO Y EXISTENCIAS SEGUN REGISTRO, EN UNIDADES E IMPORTE.

SE ANOTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SEGUN SEA EL CASO, POSITIVAS O NEGATIVAS.

5 DIFERENCIAS ACLARADAS PARCIAL O TOTALMENTE UNI. IMP. UNI. IMP. (+) % ( ) (+) % (1 )

DEBE ANOTARSE

EL RESUMEN DE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES DE SERVICIO.

LOS PORCENTAJES SERAN EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS UNIDADES DE LAS DIFERENCIAS ACLARADAS PARCIAL O TOTALMENTE, ENTRE LAS DIFERENCIAS TOTALES EN UNIDADES. SE ANOTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SEGUN SEA EL CASO, POSITIVAS O NEGATIVAS.

6 DIFERENCIAS PENDIENTES DE ACLARAR UNI. D. IMPORTE (+) % (+) ( ) % ( )

DEBE ANOTARSE

SERA LA DIFERENCIA ARITMETICA DEL IMPORTE TOTAL DE LAS DIFERENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS, MENOS EL IMPORTE DE LAS DIFERENCIAS ACLARADAS.

EL PORCENTAJE SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS UNIDADES DE LAS DIFERENCIAS PENDIENTES DE ACLARAR ENTRE LAS DIFERENCIAS TOTALES EN UNIDADES. SE ANOTARAN EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SEGUN SEA EL CASO, POSITIVAS O NEGATIVAS.

7 SUMA

DEBE ANOTARSE

EL RESULTADO DE LAS COLUMNAS DE IMPORTE POSITIVOS O NEGATIVOS.

8 FIRMAS

DEBE ANOTARSE

LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS SEGUN SE INDICA:

A NIVEL CENTRAL: EL SUBDIRECTOR DE ALMACENES Y SUMINISTROS EL JEFE DE SERVICIOS DE ALMACENES GENERALES

DELEGACIONES: EL DELEGADO ESTATAL O REGIONAL EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION. EL JEFE DEL ALMACEN

NOTAS:

ELABORACION: ORIGINAL Y 3 COPIAS.

DISTRIBUCION: ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL. COPIA: SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS COPIA: SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES COPIA: AREA USUARIA.

IMAGEN CEDULA DE ACLARACION DE DIFERENCIAS DE MENOS DEL INVENTARIO PRACTICADO

NOMBRE DEL FORMATO: CEDULA DE ACLARACION DE DIFERENCIAS DE MENOS DEL INVENTARIO PRACTICADO CLAVE: (ANEXO SAS
MP
13).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 DELEGACION

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA DELEGACION DEL SISTEMA O JEFATURA DE SERVICIOS

2 GRUPO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL GRUPO DE SUMINISTRO: PAPELERIA MEDICAMENTOS. ASEO, ETC.

3 PARTIDA PRESUPUESTAL

DEBE ANOTARSE

LA CLAVE PRESUPUESTAL QUE IDENTIFICA LOS GRUPOS CORRESPONDIENTES A MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACION, ARTICULOS DIVERSOS, IMPRESOS, ARTICULOS DE ASEO, ETC.

4 DIFERENCIAS EN UNIDADES (+) ( ) IMPORTE (+) ( )

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE RESULTANTE DE LAS DIFERENCIAS DEL INVENTARIO, EXISTENCIAS SEGUN REGISTRO, EN UNIDADES E IMPORTE.

SE ANOTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SEGUN SEA EL CASO, POSITIVAS O NEGATIVAS.

5 DIFERENCIAS ACLARADAS PARCIAL O TOTALMENTE UNI. IMP. UNI. IMP. (+)%( ) (+)%( )

DEBE ANOTARSE

EL RESUMEN DE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES SERVICIO.

LOS PORCENTAJES SERAN EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS UNIDADES DE LAS DIFERENCIAS ACLARADAS PARCIAL O TOTALMENTE, ENTRE LAS DIFERENCIAS TOTALES EN UNIDADES. SE ANOTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SEGUN SEA EL CASO, POSITIVAS O NEGATIVAS.

6 DIFERENCIAS PENDIENTES DE ACLARAR UNI. D. IMPORTE (+) % ( )

DEBE ANOTARSE

SERA LA DIFERENCIA ARITMETICA DEL IMPORTE TOTAL DE LAS DIFERENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS, MENOS EL IMPORTE DE LAS DIFERENCIAS ACLARADAS.

EL PORCENTAJE SERA EL RESULTADO DE DIVIDIR LAS UNIDADES DE LAS DIFERENCIAS PENDIENTES DE ACLARAR ENTRE LAS DIFERENCIAS TOTALES EN UNIDADES. SE ANOTARAN EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE SEGUN SEA EL CASO, POSITIVAS O NEGATIVAS.

7 SUMA

DEBE ANOTARSE

EL RESULTADO DE LAS COLUMNAS DE IMPORTE POSITIVOS O NEGATIVOS.

8 FIRMAS

DEBE ANOTARSE

LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS SEGUN SE INDICA: '

A NIVEL CENTRAL:

EL SUBDIRECTOR DE ALMACENES Y SUMINISTROS EL JEFE DE SERVICIOS DE ALMACENES GENERALES

DELEGACIONES: EL DELEGADO ESTATAL O REGIONAL EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION. EL JEFE DEL ALMACEN

NOTAS:

ELABORACION: ORIGINAL Y 3 COPIAS.

DISTRIBUCION: ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL EN EL INSTITUTO. COPIA: SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS. COPIA: SUBDIRECCION GENERAL DE ABASTO Y SERVICIOS GENERALES. COPIA: AREA USUARIA.

IMAGEN CEDULA RESUMEN DE VALUACION DEL INVENTARIO ( ANEXO SAS/MP/14)

CEDULA RESUMEN DE VALUACION DEL INVENTARIO ANEXO SAS/MP/14)

1. ALMACEN DE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL ALMACEN EN QUE SE PRACTICO EL INVENTARIO.

2 ENTIDAD:

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL ALMACEN.

3 AREA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL AREA EN LA QUE SE LEVANTO EL INVENTARIO.

4 NO DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD NO DISPONIBLE OBTENIDO EN EL INVENTARIO POR AREA.

5 DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DISPONIBLE OBTENIDO EN EL INVENTARIO POR AREA.

6 TOTAL

DEBE ANOTARSE

EL RESULTADO DE LA SUMA HORIZONTAL DE LAS COLUMNAS 4 Y 5.

7 TOTALES

DEBE ANOTARSE

EL RESULTADO DE LA SUMA VERTICAL DE LAS CANTIDADES PLASMADAS EN LAS COLUMNAS 4, 5 Y 6.

8 OBSERVACIONES

DEBE ANOTARSE

LAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDERE PERTINENTE ANOTAR.

9 SUPERVISOR OPERATIVO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR OPERATIVO.

10 JEFE DEL ALMACEN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL ALMACEN.

IMAGEN CEDULA DE CONTROL DE MARBETES DE CLAVES FUERA DE CATALOGO INSTITUCIONAL (ANEXO SAS/MP/15)

NOMBRE DEL FORMATO: CEDULA DE CONTROL DE MARBETES DE CLAVES FUERA DE CATALOGO INSTITUCIONAL CLAVE: (ANEXO SAS/MP/15).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 FECHA

DEBE ANOTARSE

EL DIA, MES Y AÑO DE REQUISITADO.

2 UNIDAD

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE REALICE EL RECUENTO FISICO.

3 AREA DE TRABAJO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA SECCION INVENTARIADA, EJEMPLO: MATERIAL DE CURACION ASEO. VARIOS

MARBETES ENTREGADOS

4 NOMBRE Y FIRMA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DE RECIBIDO DE CADA PERSONA A QUIEN SE ENTREGAN LOS MARBETES.

5 DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MARBETES QUE SE ENTREGAN.

6 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES QUE SE ENTREGAN.

7 TOTAL

DEBE ANOTARSE

EL TOTAL DE MARBETES ENTREGADOS.

UTILIZADOS

8 DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MARBETES UTILIZADOS.

9 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES UTILIZADOS.

10 TOTAL

DEBE ANOTARSE

EL TOTAL DE MARBETES UTILIZADOS.

DEVOLUCIONES

11 DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MARBETES NO UTILIZADOS Y DEVUELTOS.

12 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES NO UTILIZADOS Y DEVUELTOS.

13 TOTAL

DEBE ANOTARSE

EL TOTAL DE MARBETES NO UTILIZADOS Y DEVUELTOS.

CANCELADOS

14 DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MORBETES CANCELADOS

15 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES CANCELADOS.

16 TOTAL

DEBE ANOTARSE

EL TOTAL DE MARBETES CANCELADOS.

17 SUMA

DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LOS MARBETES ENTREGADOS.

18 SUMA

DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LOS MARBETES UTILIZADOS.

19 SUMA

DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LOS MARBETES DEVUELTOS.

20 SUMA

DEBE ANOTARSE

LA SUMA DE LOS MARBETES CANCELADOS.

21 ELABORO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE ELABORACION.

22 REPRESENTANTE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL INVENTARIO.

NOTA: LA COLUMNA 17 DEBERA CONTENER EL RESULTADO DE LA SUMA DE LAS COLUMNAS 18, 19 Y 20.

IMAGEN ACTA DE CIERRE DE INVENTARIO (ANEXO SAS/MP/16

ACTA DE CIERRE DE INVENTARIO (ANEXO SAS/MP/16)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 EN LA CIUDAD DE

DEBE ANOTARSE

EL LUGAR DONDE SE LEVANTA EL ACTA.

2 SIENDO LAS

DEBE ANOTARSE

LA HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

3 DEL DIA

DEBE ANOTARSE

EL DIA CORRESPONDIENTE.

4 DE

DEBE ANOTARSE

EL MES CORRESPONDIENTE.

5 DEL ALMACEN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL ALMACEN (CENTRAL, DELEGACIONAL O GENERAL)

6 SITO EN

DEBE ANOTARSE

LA CALLE Y NUMERO DE UBICACION.

7 LOS C.C.

DEBE ANOTARSE

LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

8 LOS C.C.

DEBE ANOTARSE

LOS NOMBRES DE LOS TESTIGOS QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

9 RESIDENCIAS EN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA CIUDAD DE RESIDENCIA DE LOS TESTIGOS.

10 AREAS DE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LAS SECCIONES INVENTARIADAS, EJEMPLO:

MATERIAL DE CURACION, ASEO, VARIOS.

11 ALMACEN DE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL ALMACEN DONDE SE PRACTICO EL INVENTARIO (MEDICAMENTOS, VANOS ETC.).

12 EL DIA

DEBE ANOTARSE

EL DIA CORRESPONDIENTE.

13 DE

DEBE ANOTARSE

EL MES CORRESPONDIENTE.

14 ALMACEN DE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL ALMACEN DONDE SE LLEVA EL REGISTRO DE LOS BIENES.

15 --------------

DEBE ANOTARSE

LA CANTIDAD DE TALONES DEL NUMERO 1 QUE SE DEJAN BAJO RESGUARDO DEL JEFE DEL ALMACEN.

16 DISPONIBLE TOTAL

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE DE LA CANTIDAD DISPONIBLE POR CUENTA Y GRUPO DE SUMINISTRO.

17 NO DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE DE LA CANTIDAD NO DISPONIBLE POR CUENTA Y GRUPO DEL SUMINISTRO.

18 NO DISPONIBLE

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE TOTAL DE LA CANTIDAD DISPONIBLE O NO DISPONIBLE POR CUENTA Y GRUPO DE SUMINISTRO.

19 $

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE DE LA CUENTA Y GRUPO DE SUMINISTRO EN FORMA VERTICAL.

20 EN

DEBE ANOTARSE

EN EL ALMACEN CENTRAL, DELEGACIONAL, UNIDAD MEDICA, ETC.

21 $

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE MONETARIO DE LAS EXISTENCIAS.

22 AL

DEBE ANOTARSE

EL DIA DEL CORTE DEL RECUENTO DE LAS EXISTENCIAS.

23 DE

DEBE ANOTARSE

EL MES CORRESPONDIENTE.

24 FECHA DE EXPEDICION

DEBE ANOTARSE

EL DIA, MES Y AÑO DE EXPEDICION DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS.

25 DEL ALMACEN DE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL ALMACEN DONDE SE PRACTICO EL INVENTARIO.

26 LAS

DEBE ANOTARSE

LA HORA EN QUE TERMINA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

27 DEL DIA

DEBE ANOTARSE

EL DIA EN QUE SE TERMINA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

28 JEFE DE ALMACEN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL JEFE DEL ALMACEN.

29 SUPERVISOR OPERATIVO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR OPERATIVO.

30 AUDITOR

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DEL AUDITOR.

31 TESTIGOS

LOS NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DE LOS TESTIGOS QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

IMAGEN ACTA CIRCUNSTANCIADA (ANEXO SAS/MP/17).

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA CIRCUNSTANCIADA. CLAVE: (ANEXO SAS
MP
17).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 EN LA CIUDAD DE

DEBE ANOTARSE

EL LUGAR DONDE SE LEVANTA EL ACTA.

2 SIENDO LAS

DEBE ANOTARSE

LA HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

3 DEL DIA

DEBE ANOTARSE

EL DIA CORRESPONDIENTE.

4 LA SUBDELEGACION DE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA SUBDELEGACION CORRESPONDIENTE.

5 SITO EN

DEBE ANOTARSE

LA CALLE Y NUMERO DE LA UBICACION,

6 COLONIA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA COLONIA.

7 LOS C.C.

DEBE ANOTARSE

LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

8 $

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE MONETARIO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS COMPARACION CON EL REGISTRO CONTABLE.

9 $

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE MONETARIO POR CONCEPTO DE SOBRANTES.

10 PLAZO DE

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE DIAS ESTABLECIDO PARA ACLARAR LAS DIFERENCIAS.

11 TERMINADA A LAS

DEBE ANOTARSE

LA HORA DE CONCLUSION DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA.

12 TESTIGOS

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

IMAGEN VOLANTE DE CONTROL DE MARBETES. CLAVE: (ANEXO SAS/MP/18).

NOMBRE DEL FORMATO: VOLANTE DE CONTROL DE MARBETES. CLAVE: (ANEXO SAS/MP/18).

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 DELEGACION

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA DELEGACION A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITA EL CENTRO DE TRABAJO.

2 UNIDAD

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO QUE ENVIA LOS MARBETES.

3 CLAVE PRESUPUESTAL

DEBE ANOTARSE

LA CLAVE PRESUPUESTAL DEL MISMO.

4 FECHA

DEBE ANOTARSE

LA FECHA EN QUE SE ENVIAN LOS MARBETES.

5 NO. DE ENVIO

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO PROGRESIVO POR DELEGACION.

6 DE

DEBE ANOTARSE

SI SON DE MEDICAMENTOS O DE MATERIAL DE CURACION.

7 CLAVE

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO 1 SI SE TRATA DE MEDICAMENTOS O BIEN 2 SI ES DE MATERIAL DE CURACION.

8 NO. DE MARBETE

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE MARBETES QUE SE ENTREGAN.

9 FOLIOS ENTREGADOS DEL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO INICIAL DE LOS MARBETES.

10 AL

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE FOLIO FINAL DE LOS MARBETES.

11 FOLIOS CANCELADOS

DEBE ANOTARSE

CADA FOLIO QUE FUE CANCELADO, EN CASO DE SERIES ANOTAR DEL FOLIO INICIAL AL FOLIO FINAL.

12 SUPERVISOR OPERATIVO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR OPERATIVO.

13 AUDITOR

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR.

14 SUBDIRECCION DE ALMACENES Y SUMINISTROS

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE Y FIRMA DEL SUBDIRECTOR DE ALMACENES Y SUMINISTROS YO JEFE DE SERVICIOS DE ALMACENES GENERALES.

IMAGEN ACTA TESTIMONIAL (ANEXO SAS/MP/19)

NOMBRE DEL FORMATO: ACTA TESTIMONIAL (ANEXO SAS/MP/19)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 EN LA CIUDAD DE

DEBE ANOTARSE

EL LUGAR DONDE SE LEVANTA EL ACTA.

2 SIENDO LAS

DEBE ANOTARSE

LA HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

3 DEL DIA

DEBE ANOTARSE

EL DIA CORRESPONDIENTE.

4 DE

DEBE ANOTARSE

EL MES CORRESPONDIENTE.

5 LA SUBDELEGACION DE

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA SUBDELEGACION EN LA CUAL SE EFECTUO LA REUNION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA. I

6 SITO EN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA CALLE Y NUMERO DE LA UBICACION.

7 COLONIA

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA COLONIA.

8 LOS C.C

DEBE ANOTARSE

LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA TESTIMONIAL.

9 AL TERMINO DE LOS

DEBE ANOTARSE

LOS DIAS QUE SE ESTABLECIERON EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA ACLARAR LAS DIFERENCIAS DEL ­INVENTARIO.

10 DIFERENCIAS AL

DEBE ANOTARSE

EL DIA, MES Y AÑO DEL CORTE DE LA ACLARACION DE LAS DIFERENCIAS DE INVENTARIO.

11 $

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE MONETARIO ACLARADO POR EL CONCEPTO DE FALTANTES.

12 $

DEBE ANOTARSE

EL IMPORTE MONETARIO ACLARADO POR EL CONCEPTO DE SOBRANTES.

13 TERMINADA A LAS

DEBE ANOTARSE

LA HORA DE CONCLUSION DEL ACTA TESTIMONIAL.

14 TESTIGOS

EL NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA.

IMAGEN CEDULA DE VERIFICACION DE RESULTADOS DEL INVENTARIO (ANEXO SAS/MP/20)

CEDULA DE VERIFICACION DE RESULTADOS DEL INVENTARIO (ANEXO SAS/MP/20)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1 ALMACEN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL ALMACEN

2 UBICADO EN

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR Y COLONIA DONDE . SE ENCUENTRA UBICADO EL ALMACEN.

3 VERIFICACION DE RESULTADOS DEL INVENTARIO AL

DEBE ANOTARSE

EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A LA CEDULA DE VERIFICACION DE RESULTADOS DEL INVENTARIO, LA FECHA EN QUE SE REALIZA LA MISMA.

4 SCTASSCTA

DEBE ANOTARSE

EL NUMERO DE LA CUENTA CONTABLE, SUBCUENTA O SUBSUBCUENTA CONTABLE.

5 DENOMINACION

DEBE ANOTARSE

LA DENOMINACION DE CUENTA CONTABLE, SUBCUENTA O SUBSUBCUENTA CONTABLE.

6 S/ACTA

DEBE ANOTARSE

SI EL RESULTADO SE ELABORO SIN ACTA.

7 RESULTADOS/REVISION

DEBE ANOTARSE

SI EL RESULTADO SE LLEVO A CABO SIN REVISION. .

8 REVISION

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE ELABORO LA REVISION

9 SUPERVISOR DEL INVENTARIO

DEBE ANOTARSE

EL NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL INVENTARIO.

10 FECHA

LA FECHA EN QUE SE ELABORO LA CEDULA.

IMAGEN CEDULA DESCRIPTIVA DE NUMEROS DE INVENTARIO POR CLAVE DE BIENES DE INVERSION (ANEXO SAS/MP/21)

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